1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Transporte de estudiantes para salidas pedagógicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-28-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°893 Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°893 Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Tres de Maria Razón Social MATÍAS JUAN PATRICIO AGUILERA MUÑOZ R.U.T. 18.011.902-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Tres de Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado, actividad: "Dia internacional Educación Física" Servicio de traslado actividad: Dìa internacional educación fisica $ 8.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200.000 $ 8.200.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado, actividad: Semana de la Educación Artística Servicio de traslado, actividad: Semana de la educación artística $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado, actividad: Dia mundial del medio ambiente Servicio de traslado, actividad: Dia mundial del medio ambiente $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado, actividad: Semana ciencia y tecnología. Servicio de traslado, actividad: Semana ciencia y tecnología. $ 5.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.000 $ 5.800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado, actividad: Festival escolar playero. Servicio de traslado, actividad: Festival escolar playero. $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000

Total Neto	$ 35.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.100.000

Justificación de exención de impuesto