1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-98-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de extintores; SLEP Puerto CordilleraOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-54-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 14687 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad equipo extintor PQS 1 kg. tipo ABC   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 46191601 Extintores 2 Unidad equipo extintor PQS 6 kg. tipo ABC   $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800

Total Neto	$ 77.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.687
TOTAL OC	$ 91.987

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.125.572-7 Ver adjunto