1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-1600-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra GORROS DE ENFERMERA (TD,TRANSV,2204005003,SSC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5767 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación AV. MAPOCHO 7432, (ingreso de proveedores Galvarino # 1509) Comuna Cerro Navia Impuesto 1596000 Dirección de Envío de la Factura AV. MAPOCHO 7432, (ingreso de proveedores Galvarino # 1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social INVERSIONES GRUPO10 SPA R.U.T. 77.059.216-k Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 100000 Unidad no definida 0130020013 GORRO DESECHABLE ENFERMERA GORRO CLIP DESECHABLE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.000
TOTAL OC	$ 9.996.000