1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-1930-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES TRIPLE DE EPP ID 1002772-41-R120 (LC,TRANS,2204014,ARC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002772-41-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6808 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación AV. MAPOCHO 7432, (ingreso de proveedores Galvarino # 1509) Comuna Cerro Navia Impuesto 1143161,6 Dirección de Envío de la Factura AV. MAPOCHO 7432, (ingreso de proveedores Galvarino # 1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Razón Social ADMIRA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.536.156-7 Sucursal Bernardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 320 Unidad 0130023224 DISPENSADOR ACRILICO PARA ARTICULOS DESECHABLES TRIPLE 320 unidades de dispensadores en acrílico, triple, según requerimientos. Acrílico 3mm de espesor $ 18.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016.640 $ 6.016.640

Total Neto	$ 6.016.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.143.162
TOTAL OC	$ 7.159.802