1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-3564-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra CHATA DESECHABLE ID 1002772-54-LP20 (LC,TRANS,2204005003,DRU) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002772-54-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9962 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación MAPOCHO 7432 CERRO NAVIA (INGRESO PROVEEDORES GALVARINO #1509 CERRO NAVIA PISO -1) Comuna Santiago Impuesto 812250 Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432 CERRO NAVIA (INGRESO PROVEEDORES GALVARINO #1509 CERRO NAVIA PISO -1) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA ENERTAK LTDA Razón Social INGENIERIA ENERTAK LIMITADA R.U.T. 76.544.760-7 Sucursal INGENIERIA ENERTAK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 15000 Unidad 0130020139 CHATA URINARIA DESECHABLE Chata de Pulpa de papel reciclada reciclada 100% biodegradable. Resistencia superior a 4 horas con liquido. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275.000 $ 4.275.000

Total Neto	$ 4.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.250
TOTAL OC	$ 5.087.250