1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-4615-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SET DE TUBOS PARA COMPRESOR SCD 700 9528,ID 1002772-688-COT26,(AG,UPC ADULTO,2204005003,MMC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4062 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Mapocho #7432 (entrada Galvarino 1509) Comuna Cerro Navia Impuesto 60529,44 Dirección de Envío de la Factura Mapocho #7432 (entrada Galvarino 1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROARQ EIRL Razón Social PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L. R.U.T. 77.786.549-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROARQ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142801 Dispositivos o tubos de compresión vascular secuencial 4 Unidad 20023532 SET DE TUBOS PARA EQUIPO DE COMPRESION NEUMATICA , MANGUERAS SET DE TUBOS PARA COMPRESOR SCD 700 9528 $ 79.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.576 $ 318.576

Total Neto	$ 318.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.529
TOTAL OC	$ 379.105