1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-472-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra TORULA DE GASA 3 CM ESTERIL DOBLE EMPAQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-433-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISP PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Av. Holanda 060 Comuna Providencia Impuesto 240540 Dirección de Envío de la Factura Av. Holanda 060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311512 Esponjas de gasa 3000 Unidad 0110013339 TORULA GASA 3 CM ESTERIL (DEDOS) BS 10 UD CON HILO RADIOPACO DOBLE EMPAQUE REF. SASF A2SE - TORULA DE GASA HIDROFILA 3CM X10 UN. CON HILO RADIOPACO AZUL, SDOBLE ENVOLTORIO, 1ER. EMPAQUE PAPAEL CREPADO, 2DO. EMPAQUE, SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 18 MESES $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000

Total Neto	$ 1.266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.540
TOTAL OC	$ 1.506.540