Orden de Compra. Nº
1002772-5207-SE24
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INSUMOS INTERVENCIONISTA LIC 1002772-131-LR23 (LC,PABELLON,2204005003,CMG)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002772-5207-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS INTERVENCIONISTA LIC 1002772-131-LR23 (LC,PABELLON,2204005003,CMG)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002772-131-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSUMOS CLINICOS
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12553
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO MINSAL
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Facturación
GALVARINO 1509, CERRO NAVIA
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
201780
Dirección de Envío de la Factura
GALVARINO 1509, CERRO NAVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cencomex S.A.
Razón Social
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T.
96.515.660-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142702
Catéteres urinarios uretrales
2
Unidad
DRENAJE BILIAR
DRENAJE BILIAR
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
SET DE NEFF
SET DE NEFF
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
2
Unidad
GUIA AMPLATZ
GUIA AMPLATZ
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
INTRODUCTOR PERFORMER 5 FR
INTRODUCTOR PERFORMER 5 FR
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
CATETER KUMPE
CATETER KUMPE
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
GUIA HIDROFILICA ROADRUNNER
GUIA HIDROFILICA ROADRUNNER
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
TORCADOR
TORCADOR
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
2
Unidad
BOLSA RECOLECTORA
BOLSA RECOLECTORA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
2
Unidad
GUIA COPE
GUIA COPE
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales
1
Unidad
DILATADOR PERCUTANEO
DILATADOR PERCUTANEO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 1.062.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.780
TOTAL OC
$ 1.263.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.