1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-5630-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT PECTUS CON SISTEMA PARK 1002772-125-LQ23 (LC, SERVICIO CIRUGIA INFANTIL,2204004006,CBO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002772-125-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Mapocho #7432 (entrada Galvarino 1509) Comuna Alhué Impuesto 540971,8 Dirección de Envío de la Factura Mapocho #7432 (entrada Galvarino 1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241607 Metal en barras redondo 1 Unidad 10010438 KIT PECTUS CON SISTEMA PARK (VER BASES TÉCNICAS) Kit Pectus Sistema Park en ACERO que contiene 2 barras, 2 estabilizadores, 4 clip y 4 nut, marca Primamed, Origen Korea, Precios detallados de cada insumo en DETALLE TECNICO DE LA OFERTA $ 2.847.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.847.220 $ 2.847.220

Total Neto	$ 2.847.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.972
TOTAL OC	$ 3.388.192