Orden de Compra. Nº1002772-7216-AG26 "CUBRE BOTAS CON ELASTICO A NIVEL DE LA RODILLA Y TOBILLO DESECHABLE ID:1002772-1754-COT26 (AG,IAAS,2204005003,MTM)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002772-7216-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CUBRE BOTAS CON ELASTICO A NIVEL DE LA RODILLA Y TOBILLO DESECHABLE ID:1002772-1754-COT26 (AG,IAAS,2204005003,MTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveedor no contesta correos ni telefono para confirmación de despacho, el cual se requiere de forma urgente y ya pasaron los 2 días para despachar que contemplaba la compra ágil
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8818
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1
Comuna Cerro Navia
Impuesto 27854
Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial 1 Tech
Razón Social COMERCIAL 1 TECH SPA
R.U.T. 78.035.995-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial 1 Tech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero200Unidad10012025 CUBRE BOTAS CON ELASTICO A NIVEL DE LA RODILLA Y TOBILLO DESECHABLE CUBRE BOTAS CON ELASTICO A NIVEL DE LA RODILLA Y TOBILLO DESECHABLE $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.600 $ 146.600
Total Neto $ 146.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.854
TOTAL OC $ 174.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.