1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002772-7370-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GASES ARTERIALES MAYO 2026 ID: 1288-40-LR24 (LC,LABORATORIO,2204005002,RRC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1 Comuna Impuesto 527043,66 Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121801 Laboratorios de análisis sanguíneos 1586 Unidad GASES ARTERIALES MAYO 2026 LICITACIÓN 1288-40-LR24 GASES ARTERIALES $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.914 $ 2.773.914

Total Neto	$ 2.773.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.044
TOTAL OC	$ 3.300.958