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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1003-217-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1003-5-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 465 PISO 3 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 465 PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIMAG |
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Razón Social |
NAVIMAG FERRIES S.A.
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R.U.T. |
96.593.450-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAVIMAG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101902
| Transporte marítimo-ferroviario | 1 | Global | SERVICIO DE TRASLADO CAMIONETA Y CARRO DE ARRASTRE ITINERARIO PUERTO MONTT-PUERTO CHACABUCO-PTO. MONTT | SERVICIO DE TRASLADO CAMIONETA Y CARRO DE ARRASTRE ITINERARIO PUERTO MONTT-PUERTO CHACABUCO-PTO. MONTT |
$ 1.923.567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.923.567
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$ 1.923.567
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Total Neto
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$ 1.923.567
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.923.567
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.