1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003-70-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1003-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1003-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Coyhaique, Dirección de Vialidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RIQUELME 465 PISO 3 Comuna Coyhaique Impuesto 5508402,48 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 465 PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRACOM Razón Social COMERCIAL E INGENIERIA INTEGRACOM SPA R.U.T. 76.800.547-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTEGRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 18 Unidad Luminarias fotovoltaicas según especificaciones técnicas de lciitación id 1003-7-le26 Luminaria Fotovoltaica $ 1.610.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.991.592 $ 28.991.592

Total Neto	$ 28.991.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.508.402
TOTAL OC	$ 34.499.994