1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003052-169-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra TIRAS CONTROL OPÁSTER / SERV. ESTERILIZACIÓN & ENDOSCOPÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4849-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA FARMACIA Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 37905 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 5 Frasco CÓD. 0702010430 |TIRAS CONTROL OPASTER ANIOS (50 TIRAS). * DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°18771. CÓD. 0702010430 |TIRAS CONTROL OPASTER ANIOS (50 TIRAS). * DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°18771. $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.905
TOTAL OC	$ 237.405