1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-2213-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ERP N°902684/INSUMOS VARIOS/(compra ágil: 1003473-1893-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7600 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 171820,8 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCHELI SPA Razón Social COMERCIAL FRANCHELI SPA R.U.T. 77.997.751-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCHELI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 Órtesis ortopédicas espinales 12 Unidad PLANCHA ORTESIS ORFIT ECO MINI PE PERFORADO 1.6 MM (SIMILAR O EQUIVALENTE) SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 75.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.320 $ 904.320

Total Neto	$ 904.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.821
TOTAL OC	$ 1.076.141