1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-2262-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PROG.IMAG.MAYO 2026 - DESDE 1003473-120-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1003473-120-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 515850 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bayer SA Razón Social BAYER S A R.U.T. 91.537.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bayer SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201809 Inyectores de agentes de contraste para los sistemas médicos de imagen o accesorios 300 Unidad SIN CODIGO - MEDIO DE CONTRASTE, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 50 ML, CONCENTRACIÓN ENTRE 300 MG O 370 MG DE YODO POR ML, ULTRAVIST O EQUIVALENTE. 85479814 ULTRAVIST 300- IOPROMIDA- CAJA CON UN FRASCO DE 50ML, DESPACHO HASTA 96 DÍAS HABILES UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. FLETE SIN COSTO. MONTO MINIMO DE FACTURACION POR ORDEN DE COMPRA 400.000 + IVA. VCTO. MAYOR A 12 MESES. POLITICA DE DEVOLUCIO $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.000 $ 2.715.000

Total Neto	$ 2.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.850
TOTAL OC	$ 3.230.850