1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-2367-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PROG.UMT MAYO 2026-compra ágil: 1003473-2195-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8552 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GELPACK SPA Razón Social GELPACK CHILE SPA R.U.T. 77.741.241-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GELPACK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312206 Agujas de sutura 100 Unidad 040500044452 BOLSA DE TRANFERENCIA SANGUINEA PEDIATRICA 100 cc PRESENTACIÓN - Volumen : 300 mL (BB*T030CB) 600 mL (BB*T060CB) 1000 mL (1BBT100BB71) - Presenta 2 puertos de entrada - Caja transportadora por 100U. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000