1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-2684-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PROG. ENDOSCOPIA MAYO 2026 compra ágil: 1003473-2525-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8442 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 121645,6 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion y Tecnologias Medicas S.A. Razón Social GESTION Y TECNOLOGIAS MEDICAS S.A. R.U.T. 76.180.736-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestion y Tecnologias Medicas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294944 Kits de accesorios para endoscopía 5 Unidad 040500045498 VALVULA DE AIRE-AGUA(CELESTE OSCURO) EQUIPO FUJINON IHOFUENAW500 VÁLVULA DE AGUA/AIRE $ 128.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.240 $ 640.240

Total Neto	$ 640.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.646
TOTAL OC	$ 761.886