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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1003473-445-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Programación Insumos Farmacia Marzo 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1003473-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
60 dias por disponibilidad de flujo caja del servicio |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 121 CURICO |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 121 CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-03-2019 |
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Proveedor |
AVIMEDI LTDA. |
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Razón Social |
AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG
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R.U.T. |
76.029.213-3 |
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Sucursal |
AVIMEDI LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 10000 | Unidad | 0405000050375Bolsa de papel Kraft Blanco de 1/8 kg., con logo del “Hospital de Curicó” impreso. Paquete x 1000 Unidades | Bolsa de papel Kraft Blanco de1/8 kg., con logo del “Hospital de Curicó” impreso. Paquete x 1000 Unidades, contamos con Preprinter y Clisses con VB, de contrato anterior. despacho en 48 horas de recepción de OC. |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.