1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-488-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN MARZO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-19-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 60 dias por disponibilidad de flujo caja del servicio Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación CHACABUCO 121 CURICO Comuna Curicó Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 121 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Paquete Paquete de 1000 unidades de Bolsas de papel Kraft Blanco N°2; 1/8 Kg; con impresión en un color, con logo diseño "Hospital de Curicó" Paquete de 1000 unidades de Bolsas de papel Kraft Blanco N°2; 1/8 Kg; con impresión en un color, con logo diseño "Hospital de Curicó" $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560