1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-678-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PROG FARMACIA ORDEN DESDE 1003473-8-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1003473-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 121 CURICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6092 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.192, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 150000 Unidad Bolsa de papel Kraft Blanco de 1/4 kg., con logo del “Hospital de Curicó” impreso. Paquete x 1000 Unidades Bolsa de papel Kraft Blanco de 1/4 kg., con logo del “Hospital de Curicó” impreso. Paquete x 1000 Unidades, contamos con Preprinter y Clisses con VB, de contrato anterior. despacho en 48 horas de recepción de OC. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000