1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-855-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Programación Laboratorio Mayo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1003473-15-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 121 CURICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6479 Usuario SIGFE Ana Carreño Hubner Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.125 , Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 “Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación CHACABUCO 121 CURICO Comuna Curicó Impuesto 9044 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 121 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104308 Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suministros 50 Unidad 40502010524 AGAR THAYER MARTIN (PLACAS) 40502010524 AGAR THAYER MARTIN (PLACAS) $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 47.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.044
TOTAL OC	$ 56.644