1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003598-13-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Vacaciones de Invierno 2018, Servicio de Bienestar.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar R.U.T. 61.608.603-0 Dirección de Unidad de Compra Merced 280 piso 2, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.06.2018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar R.U.T. 61.608.603-0 Dirección de Facturación Merced 280 piso 2, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1452941,21 Dirección de Envío de la Factura Merced 280 piso 2, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERKEN PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS FRANCISCO RODRIGO VERGARA MA R.U.T. 76.057.239-k Sucursal MERKEN PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(59) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(76) $ 7.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647.059 $ 7.647.059

Total Neto	$ 7.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.452.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.100.000