1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004-11100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Informe servicios de aseo mes de Sept. y Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1004-196-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad Comuna Coyhaique Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor icaseo Razón Social IRENE DEL CARMEN ALMONACID JARA R.U.T. 7.903.730-3 Sucursal icaseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Global Informe correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2008 por servicios de aseo prestados a través de convenio. El presente informe no da derecho a facturar Informe correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2008 por servicios de aseo prestados a través de convenio. El presente informe no da derecho a facturar $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600