1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004-19-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2007 Nombre de la Orden de Compra repuestos cargador frontal 11W.TESA-103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por la necesidad de mantener en forma operativa la maquinaria se procede la adquisicion a único proveedor de repuestos de esta marca de maquinaria. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Coyhaique Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana, Recinto 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA CRISTINA SAEZ FERREIRA R.U.T. 5.487.651-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161907 Resortes tensores 2 Unidad Resortes tensores Resorte estabilizadores $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840 27113202 Kit de herramientas para ajustar cojinete 1 Unidad Kit de herramientas para ajustar cojinete Kit de reparación $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal Mano de obra calibración $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 211.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.340