1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004-304-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TORNERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad Comuna Coyhaique Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Razón Social EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA E.I.R.L. R.U.T. 76.144.507-3 Sucursal EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global SERVICIOS DE TORNERÍA PRESTADOS DE ACUERDO A FACTURA N° 752 DE FECHA 13/10/2020 POR UN MONTO TOTAL DE $235.620 CONFECCIÓN DE PIEZAS PARA CAMION ALJIBE SIGLA 11W-CAVW-945   $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620