1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004625-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Pendrives con grabado-42-Administracion Municipal compra ágil: 1004625-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación Gustavo Le Paige #328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 63004 Dirección de Envío de la Factura Gustavo Le Paige #328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2026 Título Descripción CORREO DE CONTACTO adquisiciones@munispa.cl y/o valentina.maluenda@munispa.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUBRA SPA Razón Social INVERSIONES MUBRA SPA R.U.T. 77.402.448-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUBRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 40 Unidad Pendrive de Metal Goma Color Naranjo de 4GB, debe incluir logo municipal y con la leyenda: "Cuenta Pública 2025" (se adjunta imagen referencial).   $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.600 $ 331.600

Total Neto	$ 331.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.004
TOTAL OC	$ 394.604