1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004692-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Santiago-Rio de Janeiro-Santiago-1004692-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORE METROPOLITANO Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3550 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Pasaje aéreos Santiago-Rio de Janeiro-Santiago para 2 Consejeros Regionales Pasaje aéreos Santiago-Rio de Janeiro-Santiago para 2 Consejeros Regionales $ 388.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.708 $ 776.708

Total Neto	$ 776.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 776.708

Justificación de exención de impuesto