1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004823-181-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra JBA 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN del sistema IFRS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 Comuna Ovalle Impuesto 27634 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad EDN Impresores S.A. Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A. R.U.T. 83.719.500-4 Sucursal Sociedad EDN Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 50   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(30) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500

Total Neto	$ 151.500
Descuento	$ 6.060
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 173.074