1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004823-184-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra JBA 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 otros bienes y servicio del sistema ifrs. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 Comuna Ovalle Impuesto 169670 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&R comunicaciones ltda. Razón Social L&R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.052.839-0 Sucursal L&R comunicaciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 893.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.000 $ 893.000

Total Neto	$ 893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.670
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.062.670