1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004823-203-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra colaciones salida a terrero energías renovables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 otros bienes y servicios proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Facturación AV LIBERTAD 343, FRENTE A PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD 343, FRENTE A PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paola alejandra Razón Social paola gonzalez tello R.U.T. 13.330.168-2 Sucursal paola alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 40 Unidad no definida   colaciones saludables consistente en 2 bebidas 500cc 2 sándwich (jamón queso, jamón tomate queso) 1 agua mineral 500cc 1 manzana 1 queque individual $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800