1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004823-281-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION MENSUAL WEB INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1004823-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Oriente 739, Ovalle (frente al T. Buses) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.3 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Facturación AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS) Comuna Ovalle Impuesto 934800 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREARCHILE Razón Social JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN SERVICIOS INTEGRALES R.U.T. 76.284.376-5 Sucursal CREARCHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 24 Mes servicios para el mantenimiento y ampliación del sitio web www.cftregioncoquimbo.cl, según términos de referencia de bases.- Valor expresado neto mensual, se emitirá factura con IVA o Exenta de IVA. Ambas opciones disponibles. $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920.000 $ 4.920.000

Total Neto	$ 4.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.800
TOTAL OC	$ 5.854.800