1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION REPISAS METALICAS DE TALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-22-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna Aysén Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Razón Social EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA E.I.R.L. R.U.T. 76.144.507-3 Sucursal EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112409 Tapas para cajas 1 Global REPARACION Y MANTENCION REPISAS METALICAS DE TALLER MECANICO REPARACION Y MANTENCION REPISAS METALICAS DE TALLER MECANICO $ 1.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 1.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800