1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-236-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ENFIERRADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna * Impuesto 1494198 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALPRO SPA Razón Social METALPRO SPA R.U.T. 76.223.043-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALPRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121601 Servicios de corte de metales 1 Global CONFECCION MUROS DE HORMIGON ARMADO EN RUTA X-556, PUENTE RAUL VERA SERVICIO DE SUMINISTRO Y DOBLADO DE FIERRO ESTRIADO SEGUN REQUERIMIENTO $ 7.864.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.864.200 $ 7.864.200

Total Neto	$ 7.864.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.494.198
TOTAL OC	$ 9.358.398