1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-237-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO N°1 MANT. Y REP. BODEGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-22-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna Aysén Impuesto 4309542,19 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Razón Social EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA E.I.R.L. R.U.T. 76.144.507-3 Sucursal EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global ESTADO PAGO N°1 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TALLERES - BODEGA, OFICINA PROVINCIAL AYSÉN. DESDE LICITACIÓN ID 1005-22-LQ21. ESTADO PAGO N°1 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TALLERES - BODEGA, OFICINA PROVINCIAL AYSÉN. DESDE LICITACIÓN ID 1005-22-LQ21. $ 22.681.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681.801 $ 22.681.801

Total Neto	$ 22.681.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.309.542
TOTAL OC	$ 26.991.343