1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-243-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION SERVICIOS DE TORNERIA Y SOLDADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna * Impuesto 180845,8 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor myriam Razón Social INOXTRAB MYRIAM BORQUEZ OJEDA E.I.R.L. R.U.T. 76.206.963-6 Sucursal myriam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global FABRICACION PLACAS BASE VIGA PUENTE PICAFLOR 2, TENSOR PASARELA LOS TORREONES 2 Y BROCAS ESPECIALES   $ 951.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.820 $ 951.820

Total Neto	$ 951.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.846
TOTAL OC	$ 1.132.666