1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO Y DOBLADO DE FIERRO ESTRIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna Aysén Impuesto 2150230,95 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor myriam Razón Social INOXTRAB MYRIAM BORQUEZ OJEDA E.I.R.L. R.U.T. 76.206.963-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal myriam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121601 Servicios de corte de metales 1 Global SERVICIO ENFIERRADURA SERVICIO ENFIERRADURA FABRICACION DADO PARA PUENTE VICTOR CHEUQUEMAN $ 11.317.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.317.005 $ 11.317.005

Total Neto	$ 11.317.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.150.231
TOTAL OC	$ 13.467.236