1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1005-1-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Teniente Merino 1347 Comuna Aysén Impuesto 4532640 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Finlez ltda. Razón Social SOCIEDAD FINLEZ Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 76.058.293-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Finlez ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global MATERIAL GRANULAR DIFERENTE TAMAÑOS MATERIAL GRANULAR DIFERENTE TAMAÑOS $ 23.856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.856.000 $ 23.856.000

Total Neto	$ 23.856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.532.640
TOTAL OC	$ 28.388.640