1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005498-177-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Provisión e instalación de acrilico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II Comuna Santiago Centro Impuesto 491059,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tres Arcos Razón Social HFC CONSTRUCTORES LIMITADA R.U.T. 76.106.516-5 Sucursal Tres Arcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 1 Unidad Servicio de provisión e instalación de acrílicos para oficina de atención de público, ubicada en el piso 1, de la torre I, de la Comunidad Santiago Downtown, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, comuna de Santiago Servicio de provisión e instalación de acrílicos para oficina de atención de público, ubicada en el piso 1, de la torre I, de la Comunidad Santiago Downtown, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, comuna de Santiago $ 2.584.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.584.522 $ 2.584.522

Total Neto	$ 2.584.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.059
TOTAL OC	$ 3.075.581