1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005498-387-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005498-25-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 899 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II Comuna Santiago Impuesto 155193,273 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni Razón Social DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Contratación de Servicio de Mantención y reemplazo de piezas para 243 extintores   $ 816.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.807 $ 816.807

Total Neto	$ 816.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.193
TOTAL OC	$ 972.000