1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1005498-583-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio adicionales por telefonía móvil por mes de septiembre de año 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1005498-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II Comuna Santiago Centro Impuesto 26642,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes Servicios adicionales por contrato de telefonía móvil, correspondiente al mes de septiembre del año 2019. Servicios adicionales por contrato de telefonía móvil, correspondiente al mes de septiembre del año 2019. $ 140.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.222 $ 140.222

Total Neto	$ 140.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.642
TOTAL OC	$ 166.864