1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-11154-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sistema de Agua Plaza Pesaje Kon Aiken Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación de trabajos: Se solicita coordinar los trabajos con el Sr. Francisco Fernandez A., Fono (61) 612064, correo electrónico:  francisco.fernandez@mop.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pilluco Razón Social RAMON ANCEL OYARZO ASTORGA R.U.T. 7.025.544-8 Sucursal pilluco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Global   Reparación de bomba eléctrica expulsora de agua, recubrir caseta de bomba con aislante y recubrir revestimiento deteriorado en cañería con aislante y cinta marca 3 m. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200