1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 3192000 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161506 Derretidor de nieve o hielo 30000 kilogramo Fundente líquido de acción anticongelante, de acuerdo a lo establecido en especificaciones Técnicas de Bases de Licitación. FREEWAY Fundente líquido de acción anticongelante, de color rojo, de acuerdo a lo establecido en especificaciones Técnicas de Bases de Licitación. Producto concentrado se adjunta tabla de diluciones recomendadas, en envases de 1300 kilos 1000 litros IBC $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000

Total Neto	$ 16.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.000
TOTAL OC	$ 19.992.000