1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CONFECCION Y REPARACION DE TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 35157,98 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARIA MUNOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Global Convenio de servicio para la confección y reparación de Timbres y Otros Timbres variados de acuerdo a Catálogo, -4. Timbre S-829 tinta negra. -5. Timbre S-823 tinta negra. -3. Timbre S-821 tinta negra. -1. Goma para timbre particular S-823. -1. Goma para timbre particular S-822 y 1 tampón tinta negra. FACTURA 5016 $ 185.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.042 $ 185.042

Total Neto	$ 185.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.158
TOTAL OC	$ 220.200