1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT.Y REPARACION CAMIONETAS NISSAN - VLW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 59980,34 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global SERVICIO MANTENCIÓN PERIÓDICA CORRESPONDIENTE A LOS 120.000 KM, CAMIONETA SIGLA 12X-KDNI-1257 SEGÚN NOTA DE VENTA N°39008 DE FECHA 03-05-2018. CONVENIO SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SEGÚN LIC. N° 1006-27-LE17. RES. N° 594 APRUEBA CONVENIO $ 315.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.686 $ 315.686

Total Neto	$ 315.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.980
TOTAL OC	$ 375.666