1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención, Reparación Nissan y Volkswagen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 40728,4 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global CONVENIO INTEGRAL DE MANTENCION Y REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTO, SEGUN ID 1006-7-LE22 MANTENCION DE CAMIONETA 12X-ASCH-1353, Cotización del proveedor Nº s/n de fecha 26-01-2023 -0,5 hrs. Mano de Obra Reparación. - 1 Batería Hankook 80 AH $ 214.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.360 $ 214.360

Total Neto	$ 214.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.728
TOTAL OC	$ 255.088