1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-171-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PERSIANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-29-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 27523,4 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCH Razón Social SOC HIJERRA ALVAREZ Y GARCIA LTDA R.U.T. 76.932.960-9 Sucursal SOCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad REPARACION DE PERSIANA HORIZONTALES, CAMBIO DE GIRADOR Y 4 LAMINAS DE ALUMINIO Y MANTENIMIENTO DE MECANISMO, ADEMAS, CAMBIO DE VARILLA, GIRADOR Y 7 LAMINAS DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO DE MECANISMO   $ 73.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.880 $ 73.880 30161901 Persianas 1 Unidad REPARACION DE PERSIANA HORIZONTALES, CAMBIO DE GIRADOR Y 5 LAMINAS DE ALUMINIO Y MANTENIMIENTO DE MECANISMO, ADEMAS, CAMBIO DE VARILLA, GIRADOR Y MANTENIMIENTO DE MECANISMO.   $ 70.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980

Total Neto	$ 144.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.523
TOTAL OC	$ 172.383