1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT.Y REPARACION CAMIONETAS NISSAN - VLW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 40418,7 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global SERVICIO MANTENCIÓN PERIÓDICA CORRESPONDIENTE A LOS 100.000 KM, A STATION WAGON SIGLA 12X-ASNI-1193 - SEGÚN NOTA DE VENTA N° 38121 DE FECHA 11-01-2018. CONVENIO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SEGÚN LIC. N° 1006-27-LE17 $ 212.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.730 $ 212.730

Total Neto	$ 212.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.419
TOTAL OC	$ 253.149