1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-192-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CONFECCIÓN Y REPERACIÓN DE TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 5673,59 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARIA MUNOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Global Convenio de servicio para la confección y reparación de Timbres y Otros Timbres variados de acuerdo a Catálogo, -1. Timbre S-823 tinta negra. -1. Goma para timbre 2 tampones. FACTURA 5314 $ 29.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.861 $ 29.861

Total Neto	$ 29.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.674
TOTAL OC	$ 35.535