1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-21-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-21-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 5844210 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación: Favor remitir factura a través de mop_dte@papperless.cl, seleccionando como Unidad de Pago el código 1550 que corresponde a MOP_REG12_DIRECCIÓN REGIONAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIACEROS S.A. Razón Social MULTIACEROS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.798.550-3 Sucursal MULTIACEROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 30 Unidad Cañerías de acero, diámetro 10 pulgadas, longitud 12 m., norma ASTM A 53, Grado B, espesor 9,27 mm. Std. ASTM A-53 Negra 10 x 9.27 x 12 Mts. Item 1:Se ofrece entrega en 15 dias $ 1.025.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.759.000 $ 30.759.000

Total Neto	$ 30.759.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.844.210
TOTAL OC	$ 36.603.210